NÚCLEO DE GESTÃO INTERNA E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
I - realizar auditagem obedecendo o Plano de auditoria, previamente, elaborado e aprovado;
 II - planejar, adequadamente, os trabalhos de auditoria de forma a prever a natureza, a extensão e a 
profundidade dos procedimentos que neles serão empregados, bem como a oportunidade de sua aplicação;
 III - determinar a extensão dos trabalhos, definindo o alcance dos procedimentos a serem utilizados 
estabelecendo as técnicas apropriadas;
 IV - efetuar exames preliminares das áreas, operações, programas e recursos nas unidades a serem auditadas, 
considerando-se a legislação aplicável, normas e instrumentos vigentes, bem como o resultado das últimas 
auditorias;
 V - avaliar os controles internos de cada uma das unidades auditadas, durante o processo de auditagem;
 VI - avaliar a legalidade, a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade de gestão;
 VII - auxiliar na elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e do Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria Interna (RAINT);
 VIII – Realizar o cadastro e o monitoramento das recomendações junto ao Sistema e-Aud;
 IX – verificar a existência, a suficiência e a aplicação dos controles internos da UAIG, bem como contribuir para o 
seu aperfeiçoamento;
 X - verificar a necessidade de melhoramento das normas internas vigentes e avaliar a necessidade de novas 
normas, promovendo a atualização dos normativos internos (Manual e Regimento) quando necessário;
 XI - realizar o acompanhamento dos prazos de execução das ações de auditoria, bem como dos prazos para 
implementação das providências para atendimento das recomendações.
 XII - promover o acompanhamento das recomendações pendentes de atendimento, organizando-as em 
relatórios gerenciais;
 XIII – organizar pastas e documentos no drive compartilhado pelo setor.